¿Cómo abono una factura con una nota de crédito?

Descripción : Pasos para abonar una factura de venta usando una nota de credito.

Fecha:2020/06/19

Dirigido a: Este tutorial está dirigido a quienes manejen los ingresos del sistema

Para abonar una factura con una nota de crédito debes hacer un comprobante de ingreso. Si la emitiste en cualquier punto de venta Practisis o Dora, tienes que efectuar un ingreso para cruzar la factura y la nota de crédito. 

Por ejemplo, digamos que emití la siguiente factura: 

y le generé en Dora una Nota de Crédito a la misma 

El asiento se genera contra la cuenta asignada para N/C (en este caso "stock inicial", ya es una base de pruebas). 

Ahora para cancelar ambas, ya que no se abonan entre sí, debo hacer un ingreso.

Voy a crear un nuevo ingreso y filtro las facturas, escojo tanto la factura original y la N/C. Las cuentas se cruzan entre sí, la cuenta de banco puede ser cualquiera ya que no se verá afectada 

El asiento del ingreso se verá así: 

Donde se cierra tanto la cuenta de la N/C como la CxC de la factura.

Ahora ya están abonadas ambas facturas

Esto sucede con las NC generadas en Dora o Practisis.

Realizado por: JC